Contrato federal · Empenho 2025NE000255 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 615/2025 - UASG 158141 - AQUISIÇÃO DE SWITCHS P/ IFRS CAMPUS SERTÃO. SETOR REQUISITANTE: COORDENADORIA DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO.
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou CONCORDIA S.A. (CNPJ 05.055.328/0001-29) para: dispensa de licitação nr. 615/2025 - uasg 158141 - aquisição de switchs p/ ifrs campus sertão. setor requisitante: coordenadoria da tecnologia de informação.. Valor global contratado: R$ 12.896,00. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- CONCORDIA S.A.CNPJ 05.055.328/0001-29
- Processooficial
- 23371.000489/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00615/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.896,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.896,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHquantidade portas: 16, tipo portas: 10ge (sfp+), velocidade porta: 100 gb, alimentação: 100/220, frequência: 60, características adicionais: slots sfp+, aplicação: rede de computadores, tipo: switch g… | 4 | R$ 3.224,00 | R$ 12.896,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.896,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.896,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000255 · 23/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.896,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.896,00
Faturas
- 328308 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.896,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000255 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000489/2025-63
valor global após o termo: R$ 12.896,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659668
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.