Contrato federal · Outros 00016/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁICOS PARA ATENDER AO CAMPUS SERRA TALHADA DO IFSERTÃOPE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
IF SERTAO PE CAMPUS SERRA TALHADA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA (CNPJ 02.290.545/0001-05) para: contratação de serviços gráicos para atender ao campus serra talhada do ifsertãope, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 550,00. Vigência de 24/09/2025 a 24/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SERRA TALHADA 158741
- Local da unidadeoficial
- SERRA TALHADA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2613909
- Fornecedoroficial
- CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDACNPJ 02.290.545/0001-05
- Processooficial
- 23758.100362/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 550,00
- Valor globaloficial
- R$ 550,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Publicaçãooficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 24/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTODIPLOMA EM PAPEL MOEDA (CATSER 18422): DIPLOMA EM PAPEL MOEDA REAGENTE À LUZ F ILISEG 120G/M², FORMATO OFÍCIO, IMPRESSO EM 4/0 CORES. ACABAMENTO COM ITENS D E SEGURANÇA: NUMERAÇÃO, HOLOGRAFIA, HOTSTAM… | 200 | R$ 2,75 | R$ 550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 550,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000036 · 31/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 550,00 · a liquidar R$ 550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00016/2025 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23758.100362/2024-28
valor global após o termo: R$ 550,00 · vigência até 24/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659735
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.