Contrato federal · Empenho 2025NE000111 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROGRAD. PEDIDO 18205. PREGÃO 90026/2024.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 28.926.250/0001-76) para: para atender as demandas da prograd. pedido 18205. pregão 90026/2024.. Valor global contratado: R$ 10.675,08. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 28.926.250/0001-76
- Processooficial
- 23069.174411/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.675,08
- Valor globaloficial
- R$ 10.675,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRACADEIRA, MATERIAL FERRO, TIPO ESPALDAR ALTO, COR VINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASSENTO/ENCOSTO CONTÍNUOS, ALTURA REGULÁVEL E ROD Í, TIPO COM BRAÇO , REVESTIMENTO COURVIM | 26 | R$ 410,58 | R$ 10.675,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.675,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.675,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000111 · 16/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.675,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.675,08
Faturas
- 1752 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.675,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000111 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.174411/2025-16
valor global após o termo: R$ 10.675,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659792
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.