Contrato federal · Empenho 2025NE000249 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETAS, FÓRMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DESTINADOS ÀS CRIANÇAS E AOS PACIENTES INDÍGENAS QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL, CONFO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DAKAR COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 10.301.008/0001-41) para: aquisição de dietas, fórmulas infantis e suplementos nutricionais destinados às crianças e aos pacientes indígenas quando em tratamento de saúde e acompanhamento nutricional, conforme prescrição médica e/ou prescrição di…. Valor global contratado: R$ 13.400,00. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO 257034
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- DAKAR COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 10.301.008/0001-41
- Processooficial
- 25046.001993/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO NUTRICIONALSUPLEMENTO NUTRICIONAL, COMPONENTES PROTEÍNA ISOLADA SORO LEITE E AMINOÁCIDOS, COMPONENTES ADICIONAIS C/ OU S/ SABOR, OUTROS COMPONENTES ISENTO GLÚTEN, APRESENTAÇÃO PÓ PARA USO ORAL | 200 | R$ 67,00 | R$ 13.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000249 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.400,00
Faturas
- 000.000.556 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000249 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.001993/2023-36
valor global após o termo: R$ 13.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659829
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.