Contrato federal · Empenho 2025NE000202 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO-DEMANDA OLIMPÍADA DOS SERVIDORES- EMENDA 44500005-DEP. GORETH- PROCESSO 23228.002095/2025-01.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA contratou POLYANA MARCONI SPORT LTDA (CNPJ 54.021.271/0001-52) para: para atender despesas com aquisição de material esportivo-demanda olimpíada dos servidores- emenda 44500005-dep. goreth- processo 23228.002095/2025-01.. Valor global contratado: R$ 4.302,84. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA 158150
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- POLYANA MARCONI SPORT LTDACNPJ 54.021.271/0001-52
- Processooficial
- 23228.002095/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.302,84
- Valor globaloficial
- R$ 4.302,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO FUTEBOL DE CAMPO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES:7,50X2,50X1,50 M, MALHA 16, FIO 2,50 MM | 6 | R$ 447,77 | R$ 2.686,62 |
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO VOLEI DE PRAIA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS MALHA 10CM X 10CM, FIO 2,5 MM, MED. 8,50M X 1M | 6 | R$ 269,37 | R$ 1.616,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.302,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.302,84
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000202 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.302,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.302,84 · pago R$ 0,00
Faturas
- 09 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.302,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000202 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002095/2025-01
valor global após o termo: R$ 4.302,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659838
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.