Contrato federal · Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ABRANGENDO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, POR DEMANDA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE R…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I (COLEGIO PEDRO II) contratou J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDA (CNPJ 28.718.892/0001-80) para: contratação de serviços comuns de transporte de passageiros, sem dedicação exclusiva, abrangendo ônibus, micro-ônibus e vans, por demanda, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 121.143,80. Vigência de 01/10/2025 a 30/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I 155624
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDACNPJ 28.718.892/0001-80
- Processooficial
- 23775.000271/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 116.190,00
- Valor globaloficial
- R$ 121.143,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.660.209,80
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Publicaçãooficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 30/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADESPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/M ANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES | 200 | R$ 5,00 | R$ 1.000,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 20 | R$ 1.461,27 | R$ 29.225,40 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 40 | R$ 1.042,64 | R$ 41.705,60 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 40 | R$ 1.230,32 | R$ 49.212,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.132,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.132,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000057 · 24/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 29.132,00 · a liquidar R$ 29.132,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 18/06/2026
CONCESSÃO DE REAJUSTE SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇO AO CONSUMIDOR, CONFORME ESTABELECIDO NO §4º, I DO ART. 92 DA LEI Nº 14.133/2021 E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 04/2025.
valor global após o termo: R$ 121.143,80 · vigência até 30/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659845
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.