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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000034 · Comprasnet Contratos
PELO EMPENHO DE 165 FILTROS DE ÁGUA CONFORME PE. 90005/2025, PROCESSO 23079.223064/2025-35, MUSEU NACIONAL DA UFRJ.
MUSEU NACIONAL DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 27.494.420/0001-28) para: pelo empenho de 165 filtros de água conforme pe. 90005/2025, processo 23079.223064/2025-35, museu nacional da ufrj.. Valor global contratado: R$ 5.200,35. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU NACIONAL DA UFRJ 153162
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 27.494.420/0001-28
- Processooficial
- 23079.223064/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.200,35
- Valor globaloficial
- R$ 5.200,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFILREFIL, MATERIAL POLIPROPILENO E CARVÃO ATIVADO, APLICAÇÃO FILTRO AQUALAR AP-200 F, TIPO PARA FILTRO | 120 | R$ 23,45 | R$ 2.814,00 |
| FILTRO DE ÁGUAFILTRO DE ÁGUA, TIPO PURIFICADOR, MATERIAL POLIPROPILENO, DIÂMETRO CONEXÃOSAÍDA 3/4 POL, ALTURA 9 3/4 POL, DIÂMETRO CONEXÃO ENTRADA 3/4 POL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFIL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO CA… | 45 | R$ 53,03 | R$ 2.386,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.200,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.200,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.200,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.200,35
Faturas
- 457 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.200,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000034 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.223064/2025-35
valor global após o termo: R$ 5.200,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659888
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 22:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.