Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
PELO EMPENHO DE 3500 PACOTES DE 1250 FOLHAS DE TOALHA DE PAPEL EM 3 DOBRAS, 27 CM X 23 CM, COR BRANCA, CONFORME PE. 90007/25, PROC. 23079.228113/2025-26, MUSEU NACIONAL DA UFRJ.
MUSEU NACIONAL DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ADRIANO MARTINS SERRANO (CNPJ 44.188.622/0001-60) para: pelo empenho de 3500 pacotes de 1250 folhas de toalha de papel em 3 dobras, 27 cm x 23 cm, cor branca, conforme pe. 90007/25, proc. 23079.228113/2025-26, museu nacional da ufrj.. Valor global contratado: R$ 56.000,00. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU NACIONAL DA UFRJ 153162
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ADRIANO MARTINS SERRANOCNPJ 44.188.622/0001-60
- Processooficial
- 23079.228113/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 56.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 3 DOBRAS,COMPRIMENTO 27 CM, LARGURA 23 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISGRAMATURA: 36 G/M2; ALTO NÍVEL DE ABSORVEÇÃO, APLICAÇÃ… | 3.500 | R$ 16,00 | R$ 56.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 56.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.000,00
Faturas
- 000533 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.228113/2025-26
valor global após o termo: R$ 56.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659890
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 22:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.