Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO: 23249.003565.2025-06 E OFICIO: 405/…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOAO DOS PATOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou MARIA HELENA GOMES FERREIRA para: empenho para atender despesas com alimentacao escolar (programa nacional de alimentacao escolar - pnae) agricultura familiar, conforme processo: 23249.003565.2025-06 e oficio: 405/25 dap-sjp - dispensa de licitacao: 11/2…. Valor global contratado: R$ 22.482,75. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOAO DOS PATOS 158291
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DOS PATOS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111102
- Fornecedoroficial
- MARIA HELENA GOMES FERREIRApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23249.003565.2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.988,50
- Valor globaloficial
- R$ 22.482,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Publicaçãooficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAtipo: goiaba vermelha, apresentação: natural | 75 | R$ 29.977,00 | R$ 22.482,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.988,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.988,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 01/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 14.988,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.988,50
Faturas
- 253156438 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.988,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.003565.2025-06
valor global após o termo: R$ 14.988,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659895
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.