Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME PROCESSO 23151.001521/2025-12.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou SOMA-SOLUCAO EM MANUTENCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.454.545/0001-39) para: apropriação de despesa com aquisição de materiais eletricos, conforme processo 23151.001521/2025-12.. Valor global contratado: R$ 4.020,00. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- SOMA-SOLUCAO EM MANUTENCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.454.545/0001-39
- Processooficial
- 23151.001521/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.020,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.020,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDIDOR DEMANDA ELETRICIDADEMEDIDOR DEMANDA ELETRICIDADE, TIPO TRIFÁSICO, TIPO MEDIÇÃO INDIRETA, TENSÃOALIMENTAÇÃO 220 V, MODELO DIGITAL | 3 | R$ 1.130,00 | R$ 3.390,00 |
| AMPERÍMETROAMPERÍMETRO, TIPO ANALÓGICO, AMPERAGEM 0 A 10 A, APLICAÇÃO PARA CORRENTEALTERNADA E CONTÍNUA | 2 | R$ 159,00 | R$ 318,00 |
| AMPERÍMETROAMPERÍMETRO, TIPO ANALÓGICO, AMPERAGEM 0 A 10 A, APLICAÇÃO PARA CORRENTEALTERNADA E CONTÍNUA | 2 | R$ 156,00 | R$ 312,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.020,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.020,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.020,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.020,00
Faturas
- 30 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.020,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.001521/2025-12
valor global após o termo: R$ 4.020,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659951
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.