Contrato federal · Empenho 2025NE000138 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE REVISÃO DE TRATOR COM TROCA DE PEÇAS.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou LIPETRAL LINHARES PECAS E TRATORES LTDA (CNPJ 27.733.195/0003-05) para: serviço de revisão de trator com troca de peças.. Valor global contratado: R$ 10.437,55. Vigência de 30/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- LIPETRAL LINHARES PECAS E TRATORES LTDACNPJ 27.733.195/0003-05
- Processooficial
- 23149.002452/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00141/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.437,55
- Valor globaloficial
- R$ 10.437,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2025
- Vigênciaoficial
- 30/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOSExecução de serviço de revisão do trator John Deere, com troca de peças: CORREIA CHATA - CQ58873, FILTRO DE OLEO - AL221066, FILTRO DE AR - AL225552, FILTRO DE COMBUSTIVEL - DQ24057, ELEMENTO DE FILTR… | 1 | R$ 10.437,55 | R$ 10.437,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.437,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.437,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000138 · 30/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.437,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.437,55
Faturas
- 00035484 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.437,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000138 · 30/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.002452/2025-11
valor global após o termo: R$ 10.437,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659989
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.