Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS CASCAVEL, UASG 158009, PE 90018/2024 - ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, PROC.23411.001513/…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 22.627.453/0001-85) para: para atender despesas com material de consumo para o campus cascavel, uasg 158009, pe 90018/2024 - acl assistencia e comercio de produtos para laboratorios ltda, proc.23411.001513/2024-87, sei 23411.014377/2025-76.. Valor global contratado: R$ 2.629,56. Vigência de 14/08/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 22.627.453/0001-85
- Processooficial
- 23411.001513/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.629,56
- Valor globaloficial
- R$ 2.629,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VIDRO RELÓGIOVIDRO RELÓGIO, FORMATO CÔNCAVO, DIÂMETRO CERCA DE 10 CM | 10 | R$ 5,84 | R$ 58,40 |
| TUBO LABORATÓRIOTUBO LABORATÓRIO, TIPO NESSLER, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, CAPACIDADE 25 ML, ACESSÓRIOS COM 2 TRAÇOS, ADICIONAL SEM ORLA, FORMA ALTA | 50 | R$ 4,34 | R$ 217,00 |
| TAMPA LABORATÓRIOTAMPA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO PARA DESSECADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 1 JUNTA, DIMENSÕES CERCA DE 250 MM | 2 | R$ 890,37 | R$ 1.780,74 |
| PROVETAPROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 500 ML, BASE BASE EM VIDRO, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 7 | R$ 42,51 | R$ 297,57 |
| PIPETADORPIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 100 ML, AJUSTE TIPO PERA, COMPONENTES* COM 3 VIAS | 15 | R$ 18,39 | R$ 275,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.629,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.629,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.629,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.629,56
Faturas
- 39032 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 104,16
- 38629 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.525,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001513/2024-87
valor global após o termo: R$ 2.629,56
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659993
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.