Contrato federal · Empenho 2025NE000845 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO E DIVULGACAO(BANNER) PARA O IFS C.GLORIA, SOLICITADA PELA ASCOM-GLO, AUTORIZADA P/ ORDENADOR DE DESPESA, PREGAO 90026/2024(UASG158134), ATA 02602, CON…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou DIGIFLEX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 31.709.675/0001-38) para: aquisicao de material grafico e divulgacao(banner) para o ifs c.gloria, solicitada pela ascom-glo, autorizada p/ ordenador de despesa, pregao 90026/2024(uasg158134), ata 02602, conforme processo 23464.000243/2025-52. Valor global contratado: R$ 216,00. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- DIGIFLEX SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 31.709.675/0001-38
- Processooficial
- 23464.000243/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 216,00
- Valor globaloficial
- R$ 216,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 70 CM, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO BANNER ROLL UP | 2 | R$ 108,00 | R$ 216,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 216,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 216,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000845 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 216,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 216,00
Faturas
- 874 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 216,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000845 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000845 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23464.000243/2025-52
valor global após o termo: R$ 216,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 660180
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 01:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.