Contrato federal · Empenho 2025NE000287 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.001280.2024-44 - P.E. 90055/2024 UASG 158144.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou MG DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (CNPJ 29.349.258/0001-80) para: aquisicao de generos alimenticios para o restaurante do ifmt campus campo novo do parecis - processo 23192.001280.2024-44 - p.e. 90055/2024 uasg 158144.. Valor global contratado: R$ 1.496,80. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- MG DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDACNPJ 29.349.258/0001-80
- Processooficial
- 23192.001280.2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.496,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.496,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE | 10 | R$ 7,86 | R$ 78,60 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 40 | R$ 4,31 | R$ 172,40 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 17 | R$ 17,60 | R$ 299,20 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 40 | R$ 8,45 | R$ 338,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA | 50 | R$ 6,78 | R$ 339,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA NANICA/ BANANA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 40 | R$ 6,74 | R$ 269,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.429,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.429,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000287 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.429,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.429,00
Faturas
- 2418 · emitida 21/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.429,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000287 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000287 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.001280.2024-44
valor global após o termo: R$ 1.496,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 660227
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.