Contrato federal · Empenho 2025NE000223 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2309461, DESPACHO…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA (CNPJ 37.722.924/0001-01) para: emissão de empenho para atender a despesas com o pregão eletrônico nº 90014/2024, conforme autorização do ordenador de despesas / superintendente da sad - sei nº 2309461, despacho da gestora financeira / coordenadora ger…. Valor global contratado: R$ 12.529,75. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSACNPJ 37.722.924/0001-01
- Processooficial
- 52710.001552/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.529,75
- Valor globaloficial
- R$ 12.529,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADATOMADA, TIPO FÊMEA, NÚMERO CONTATO 6 UN, TENSÃO NOMINAL 125/250 V, APLICAÇÃO EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10M | 80 | R$ 84,00 | R$ 6.720,00 |
| PRANCHETA PORTÁTILPRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 345 MM, LARGURA 220 MM, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO | 25 | R$ 12,50 | R$ 312,50 |
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO L, LARGURA 220 MM, ALTURA 310 MM, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE, TAMANHO A4 | 1.000 | R$ 0,80 | R$ 800,00 |
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO CROMADO, CAPACIDADE 1 L, ALTURA 310 MM, FORMATO CILÍNDRICO, DIÂMETRO BASE 10 CM, DIÂMETRO TAMPA 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA EM PRESSÃO E AMPOLA EM VID… | 25 | R$ 46,00 | R$ 1.150,00 |
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO CROMADO, CAPACIDADE 1,80 L, ALTURA 310 MM, FORMATO CILÍNDRICO, DIÂMETRO BASE 10 CM, DIÂMETRO TAMPA 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA EM PRESSÃO E AMPOLA EM… | 30 | R$ 56,00 | R$ 1.680,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL ESPUMA ACRÍLICA, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 20 M, ESPESSURA 2,4 MM, COR BRANCA | 20 | R$ 74,00 | R$ 1.480,00 |
| ESTILETEESTILETE, TIPO ESTREITO, ESPESSURA 10 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 120 MM | 12 | R$ 1,50 | R$ 18,00 |
| CORRETIVO LÍQUIDOCORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL RECICLADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, LAVÁVEL, INODORO | 20 | R$ 2,10 | R$ 42,00 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO BASE ÁGUA E GLICERINA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL E ATÓXICA, TIPO BASTÃO | 20 | R$ 1,50 | R$ 30,00 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO ESCOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL E ATÓXICA, TIPO PASTOSA | 35 | R$ 2,15 | R$ 75,25 |
| CANETA MARCA-TEXTOCANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, COR FLUORESCENTE AMARELA, TIPO BASE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM RáPIDA | 120 | R$ 0,80 | R$ 96,00 |
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL, TIPO COM PAUTA, TIPO PAPEL OFF-SET, GRAMATURA 56 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 50, TAMANHO 1/2 OFÍCIO, QUANTIDADE VIAS 1, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS, COR BRANCA | 20 | R$ 6,30 | R$ 126,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.529,75
- A liquidarcalculado
- R$ 3.360,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.169,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000223 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.529,75 · a liquidar R$ 3.360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.169,75
Faturas
- 2348 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.169,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000223 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.001552/2025-99
valor global após o termo: R$ 12.529,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 660251
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 19:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.