Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O CAMPS JAGUARI E CR SANTIAGO, PE 90059/2024, PROCESSO 23874.001760/2025-17
INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou VALDERI JOSE CONTERATO GIACOMELLI & CIA LTDA (CNPJ 94.643.830/0001-80) para: emissão do empenho para aquisição de pães para o camps jaguari e cr santiago, pe 90059/2024, processo 23874.001760/2025-17. Valor global contratado: R$ 7.174,00. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI 154628
- Local da unidadeoficial
- JAGUARI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311106
- Fornecedoroficial
- VALDERI JOSE CONTERATO GIACOMELLI & CIA LTDACNPJ 94.643.830/0001-80
- Processooficial
- 23874.001760/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.174,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.174,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CACHORRO QUENTE | 200 | R$ 14,99 | R$ 2.998,00 |
| "PÃO""PÃO", TIPO FRANCÊS, INGREDIENTES FARINHA TRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR/MARGARINA E ÁGU A, PESO 50 G | 200 | R$ 10,98 | R$ 2.196,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE MILHO E DE TRIGO REFINADA, TIPO DE FORMA, APRESENTAÇÃO FATIADO, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 200 | R$ 9,90 | R$ 1.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.772,41
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.772,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.772,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.772,41
Faturas
- 10759 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 226,76
- 10402 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.080,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.001760/2025-17
valor global após o termo: R$ 7.174,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 660267
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.