Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI ARN, PREGÃO ELETRONICO 90007/202
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 42.092.374/0001-24) para: aquisição de medicamentos para atender as necessidades do dsei arn, pregão eletronico 90007/202. Valor global contratado: R$ 21.574,00. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO 257024
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 42.092.374/0001-24
- Processooficial
- 25035.002737/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.574,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.574,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICOÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM 100 MG | 34.800 | R$ 0,04 | R$ 1.392,00 |
| DOXAZOSINA MESILATODOXAZOSINA MESILATO, COMPOSIÇÃO 2 MG | 10.000 | R$ 0,10 | R$ 1.000,00 |
| AZITROMICINAAZITROMICINA, DOSAGEM 40 MG/ML, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO ORAL | 1.800 | R$ 7,99 | R$ 14.382,00 |
| BUDESONIDABUDESONIDA, CONCENTRAÇÃO 32MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO SPRAY | 300 | R$ 16,00 | R$ 4.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.574,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.561,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 08/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.574,00 · a liquidar R$ 13,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.561,00
Faturas
- 4511 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.561,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000135 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25035.002737/2023-95
valor global após o termo: R$ 21.574,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 660336
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.