Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.019307.2025-11 – SRP:92500/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFSP CAMPUS SJC - UGR 158713
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDA (CNPJ 45.339.218/0001-03) para: processo 23305.019307.2025-11 – srp:92500/2024 - aquisição de equipamentos e mobiliários para o restaurante estudantil do ifsp campus sjc - ugr 158713. Valor global contratado: R$ 40.909,60. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDACNPJ 45.339.218/0001-03
- Processooficial
- 23305.019307.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.909,60
- Valor globaloficial
- R$ 40.909,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Publicaçãooficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO ABS, ALTURA 76 CM, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO , ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI PÓ, COMPRIMENTO 180 CM, LARGURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACO… | 10 | R$ 4.090,96 | R$ 40.909,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.909,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.909,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000083 · 15/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 40.909,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.909,60
Faturas
- 22 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.909,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000083 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.019307.2025-11
valor global após o termo: R$ 40.909,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 660365
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.