Contrato federal · Empenho 2025NE000144 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCONTRO INTEGRADOR DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO - INTEGRA UFDPAR 2025, A SER REA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA (CNPJ 39.874.744/0001-70) para: empenho para aquisição de materiais gráficos personalizados destinados à realização do encontro integrador de ensino, pesquisa, extensão e inovação - integra ufdpar 2025, a ser realizado nos dias 21 a 24 de outubro de 20…. Valor global contratado: R$ 2.000,00. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- JP COMERCIAL E SERVCOS LTDACNPJ 39.874.744/0001-70
- Processooficial
- 23855.006331/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA EVENTOSPASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL CARTÃO SUPREMO, ALTURA 31 CM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PERSONALIZADA, CONFORME MODELO, GRAMATURA 350 G/M2, LARGURA 23 CM,APLICAÇÃO SEMINÁRIO/EVENTOS/CURSOS, ACABAMENTO L… | 1.000 | R$ 2,00 | R$ 2.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000144 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
Faturas
- 727 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000144 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.006331/2025-73
valor global após o termo: R$ 2.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 660373
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.