Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DO IFBA CAMPUS SEABRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO 4372694 CONSTANTE NO PROCESSO 23720.000487/2025-67.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SEABRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou MEL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.911.223/0001-89) para: emissão de empenho com aquisição de água mineral para atender demanda do ifba campus seabra, conforme autorização 4372694 constante no processo 23720.000487/2025-67.. Valor global contratado: R$ 11.260,20. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SEABRA 158591
- Local da unidadeoficial
- SEABRA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2929909
- Fornecedoroficial
- MEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.911.223/0001-89
- Processooficial
- 23720.000487/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.260,20
- Valor globaloficial
- R$ 11.260,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 980 | R$ 11,49 | R$ 11.260,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.123,80
- A liquidarcalculado
- R$ 6.434,40
- Liquidadocalculado
- R$ 689,40
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.123,80 · a liquidar R$ 6.434,40 · liquidado R$ 689,40 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.006.940 · emitida 29/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 689,40
- 000.006.783 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 689,40
- 000.006.596 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 689,40
- 000.006.543 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 517,05
- 000.006.294 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 689,40
- 000.005.838 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 689,40
- O00.005.646 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 517,05
- 000.005.481 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 689,40
- 000.005.203 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 344,70
- 000.004.985 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 689,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23720.000487/2025-67
valor global após o termo: R$ 11.260,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 660415
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 23:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.