Contrato federal · Empenho 2025NE000111 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK E 01 TABLET PARA A COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFRS CAMPUS VACARIA, CONFORME PROCESSO 23741.000261/2025-18 E REQUISIÇÃO…
INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou INFORMAQ PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 94.819.620/0001-09) para: empenho referente a aquisição de 01 notebook e 01 tablet para a coordenadoria de assistência estudantil do ifrs campus vacaria, conforme processo 23741.000261/2025-18 e requisição de empenho 04/2025 - cclc-vac.. Valor global contratado: R$ 5.010,00. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA 158744
- Local da unidadeoficial
- VACARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322509
- Fornecedoroficial
- INFORMAQ PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 94.819.620/0001-09
- Processooficial
- 23741.000261/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00620/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.010,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.010,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TABLETtela: superior a 10, memória ram: até 8, armazenamento interno: superior a 32, armazenamento externo: sem armazenamento externo, processador: octa core ou superior, câmera frontal: até 8, câmera trase… | 1 | R$ 2.060,00 | R$ 2.060,00 |
| NOTEBOOKtela: superior a 14, interatividade da tela: sem interatividade, memória ram: 4 a 8, núcleos por processador: superior a 8, armazenamento hdd: sem disco hdd, armazenamento ssd: superior a 500, bateria… | 1 | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.010,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.010,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000111 · 24/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.010,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.010,00
Faturas
- 1161 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.010,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000111 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23741.000261/2025-18
valor global após o termo: R$ 5.010,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 660481
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.