Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRONICA 91528/2025 - MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES - PROCESSO DE REQUISICAO: 23305.017208.2025-03 - DFD 17/2025 - CAE-CMP/DAE-CMP/CMP/IFSP - PR…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 46.754.870 CAINA MARTINS GODOY (CNPJ 46.754.870/0001-57) para: dispensa eletronica 91528/2025 - material de consumo - alimentos prontos para discentes - processo de requisicao: 23305.017208.2025-03 - dfd 17/2025 - cae-cmp/dae-cmp/cmp/ifsp - prazo de entrega: 20 (vinte) dias, contado…. Valor global contratado: R$ 7.250,00. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- 46.754.870 CAINA MARTINS GODOYCNPJ 46.754.870/0001-57
- Processooficial
- 23305.017208.2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91528/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PESO 40 G, PRAZO VALIDADEMÍNIMO 6 MESES | 5.000 | R$ 1,45 | R$ 7.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 12/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 7.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.250,00
Faturas
- 364 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.017208.2025-03
valor global após o termo: R$ 7.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 660489
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.