Contrato federal · Empenho 2023NE000214 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN, COM BASE NO MAIOR DESCONTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS…
INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou CONSTRUSHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.583.435/0001-67) para: emissão de empenho destinado a aquisicao de material de consumo para manutencao de bens imoveis constantes na tabela sinapi-rn, com base no maior desconto, para atender as demandas deste campus joão câmara, conforme preg…. Valor global contratado: R$ 14.715,00. Vigência de 18/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA 158373
- Local da unidadeoficial
- JOÃO CÂMARA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2405801
- Fornecedoroficial
- CONSTRUSHOP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 04.583.435/0001-67
- Processooficial
- 23134.002720.2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.715,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.715,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2023
- Publicaçãooficial
- 18/10/2023
- Vigênciaoficial
- 18/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÂNCORAInstalações em geral elétricas, hidro-sanitárias, incêndio, gás e outros utili zando tubulações e conexões em ferro galvanizado, cobre, aço carbono e PEX inc luindo demais acessórios e afins (baseados… | 6.000 | R$ 0,99 | R$ 5.940,00 |
| ÂNCORAMateriais de Alvenaria abrangendo: cimento, argamassa, gesso, areia, brita, ad itivos, blocos cerâmicos, elementos vazados, complementos e afins (baseados na Tabela SINAPI-RN) | 9.000 | R$ 0,98 | R$ 8.775,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.715,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.715,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000214 · 18/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.715,00 · a liquidar R$ 14.715,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1506 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.235,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000214 · 18/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000214 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.002720.2023-94
valor global após o termo: R$ 14.715,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 660582
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 09:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.