Contrato federal · Empenho 2024NE000045 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS TERESINA ZONA SUL.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou 23.043.017 MARIA DAS DORES ARAUJO DE FARIAS MACHADO (CNPJ 23.043.017/0001-21) para: valor empenhado para aquisição de gêneros alimentícios para o campus teresina zona sul.. Valor global contratado: R$ 6.165,00. Vigência de 22/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL 158354
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- 23.043.017 MARIA DAS DORES ARAUJO DE FARIAS MACHADOCNPJ 23.043.017/0001-21
- Processooficial
- 23173.001300/2022-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.165,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.165,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2024
- Publicaçãooficial
- 22/05/2024
- Vigênciaoficial
- 22/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 300 | R$ 8,15 | R$ 2.445,00 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA | 800 | R$ 3,50 | R$ 2.800,00 |
| COLORAUCONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ | 800 | R$ 1,15 | R$ 920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.165,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.165,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000045 · 22/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.165,00 · a liquidar R$ 6.165,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 892819365 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.445,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000045 · 22/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23173.001300/2022-43
valor global após o termo: R$ 6.165,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 660584
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.