Contrato federal · Contrato 00016/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DE EDIFICAÇÕES E DE CONSERVAÇÃO DE SUAS ÁREAS EXTERNAS, A SEREM EXECUTADOS COM OU SEM REGIME DE DE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SR ENGENHARIA LTDA (CNPJ 33.543.232/0001-45) para: contratação de serviços contínuos de manutenção preventiva, preditiva e corretiva de edificações e de conservação de suas áreas externas, a serem executados com ou sem regime de dedicação exclusiva de mão de obra e forne…. Valor global contratado: R$ 26.029.128,40. Vigência de 16/10/2025 a 16/02/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP 200360
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SR ENGENHARIA LTDACNPJ 33.543.232/0001-45
- Processooficial
- 08500.049560/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 24.830.798,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.029.128,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Publicaçãooficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 16/02/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETROCALHAELETROCALHA, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, ALTURA 50 MM,LARGURA 100 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA, C/ TAMPA, APLICAÇÃOINSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 40 | R$ 106.721,10 | R$ 4.268.844,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALSERVIÇOS EVENTUAIS: PEDREIRO, GESSEIRO, VIDRACEIRO, PINTOR, ENCANADOR OU BOMBEIRO, HIDRÁULICO, SOLDADOR, SERRALHEIRO, ELETRICISTA, DESENHISTA PROJETISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ARQUITETO DE OBRA… | 40 | R$ 89.048,85 | R$ 3.561.954,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALMÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (FIXA). | 40 | R$ 454.958,26 | R$ 18.198.330,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.560.083,30
- A liquidarcalculado
- R$ 1.246.517,28
- Liquidadocalculado
- R$ 489.193,33
- Pagocalculado
- R$ 4.824.372,69
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000632 · 15/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.008,17 · a liquidar R$ 16.008,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000295 · 08/04/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.236.494,14 · a liquidar R$ 96.844,60 · liquidado R$ 339.799,44 · pago R$ 1.799.850,10
- 2025NE000467 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 209.368,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.376,01 · pago R$ 201.992,07
- 2025NE000465 · 22/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 47.181,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.181,40
- 2025NE000464 · 22/08/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 504.144,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 19.301,81 · pago R$ 484.842,49
- 2026NE000018 · 13/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 310.575,58 · a liquidar R$ 106.721,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 203.854,48
- 2026NE000017 · 13/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 259.350,75 · a liquidar R$ 116.031,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 143.318,98
- 2026NE000016 · 13/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.616.726,61 · a liquidar R$ 615.056,15 · liquidado R$ 7.678,18 · pago R$ 993.992,28
- 2026NE000165 · 06/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 172.885,01 · a liquidar R$ 122.889,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.995,76
- 2026NE000296 · 08/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 477.363,28 · a liquidar R$ 109.088,14 · liquidado R$ 32.506,45 · pago R$ 335.768,69
- 2026NE000297 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600.895,59 · a liquidar R$ 24.973,65 · liquidado R$ 82.531,44 · pago R$ 493.390,50
- 2026NE000395 · 05/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 95.001,18 · a liquidar R$ 38.904,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.096,73
- 2026NE000454 · 07/07/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 13.936,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.936,11
- 2026NE000565 · 10/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 69,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69,78
- 2026NE000596 · 30/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 83,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 83,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 06/02/2026
REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 134 E 136 DA LEI N. 14.133/2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS, PROMOVIDA PELA LEI N. 14.973/2024.
valor global após o termo: R$ 25.195.681,20 · vigência até 16/02/2029
Termo Aditivo 00001/2026 · 25/08/2026
1: ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE APROXIMADAMENTE 4,39% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NA LEI N. 14.133/2021 (ARTIGO 124, I, "B"), PARA INCLUSÃO DE QUATRO POSTOS DE TRABALHO DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO COM JORNADA DE 44 HORAS SEMANAIS, CADA UM COM OCUPAÇÃO POR UM COLABORADOR E VINC…
valor global após o termo: R$ 26.029.128,40 · vigência até 16/02/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 660594
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:41
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