Contrato federal · Empenho 2025NE000673 · Comprasnet Contratos
(2025RM001495)- PR: 90021/2024 FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI NO 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, E AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. PLANO DE ACAO: CCL055. PROCESSO LICITACAO 232…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou GRAO SELETO AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 49.457.274/0001-01) para: (2025rm001495)- pr: 90021/2024 fundamentacao legal: lei no 14.133, de 01 de abril de 2021, e as exigencias estabelecidas neste edital. plano de acao: ccl055. processo licitacao 23205.019623/2024-31. solicitante: cerro la…. Valor global contratado: R$ 26,47. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- GRAO SELETO AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 49.457.274/0001-01
- Processooficial
- 23205.021278/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26,47
- Valor globaloficial
- R$ 26,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAFITEGRAFITE, ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO REDUTOR ATRITO/ LUBRIFICAÇÃO EM GERAL | 1 | R$ 26,47 | R$ 26,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26,47
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000673 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26,47
Faturas
- 278 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000673 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000673 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.021278/2025-86
valor global após o termo: R$ 26,47 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 660632
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.