Contrato federal · Empenho 2025NE000386 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA SIASS, SUBSISTEMA INTEGRADO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR/DGP- PROCESSO 23041.014765/2025-11. DISPENSA 90005/2025
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 47.208.666/0001-01) para: aquisição de suprimentos para siass, subsistema integrado de atenção à saúde do servidor/dgp- processo 23041.014765/2025-11. dispensa 90005/2025. Valor global contratado: R$ 648,00. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- LICITEC DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 47.208.666/0001-01
- Processooficial
- 23041.014765/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 648,00
- Valor globaloficial
- R$ 648,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSAGEADORMASSAGEADOR, MODELO ELÉTRICO, TIPO PISTOLA, APLICAÇÃO LIBERAÇÃO MIOFASCIAL,OPERAÇÃO C/ CONTROLE DE INTENSIDADE, ACESSÓRIOS MÍNIMO 6 PONTEIRAS,ALIMENTAÇÃO BATERIA RECARREGÁVEL, FONTE DE RECARGA | 3 | R$ 119,00 | R$ 357,00 |
| DESODORIZADORDESODORIZADOR, APRESENTAÇÃO AEROSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AÇÃO NEUTRALIZANTE | 3 | R$ 97,00 | R$ 291,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 648,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 648,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000386 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 648,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 648,00
Faturas
- 480 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 648,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000386 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000386 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.014765/2025-11
valor global após o termo: R$ 648,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 660675
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.