Contrato federal · Empenho 2025NE002778 · Comprasnet Contratos
SOLICITANTE UNIDADE DE PATRIMONIO, EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO , PROCESSO SEI N° 23533.027034/2025-95, DOCUMENTO SEI (52102210), GRUPO (REESTRUTURACAO FISICA E TECNOLOGIC…
EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MICROSENS S/A (CNPJ 78.126.950/0011-26) para: solicitante unidade de patrimonio, equipamentos para audio, video e foto , processo sei n° 23533.027034/2025-95, documento sei (52102210), grupo (reestruturacao fisica e tecnologica), subgrupo (outros). Valor global contratado: R$ 37.494,00. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA 155020
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MICROSENS S/ACNPJ 78.126.950/0011-26
- Processooficial
- 23477.000468/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.494,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.494,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 55 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENTRADAS HDMI, USB, BLUETOOTH, WIFI, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 18 | R$ 2.083,00 | R$ 37.494,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.494,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.494,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002778 · 08/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.494,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.494,00
Faturas
- 41806 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.494,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002778 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002778 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.000468/2025-60
valor global após o termo: R$ 37.494,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 660685
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.