Contrato federal · Empenho 2025NE001161 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 18366 TIC, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 2025NC001140
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 28.926.250/0001-76) para: siacompras 18366 tic, aquisição de mobiliário 2025nc001140. Valor global contratado: R$ 6.783,89. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 28.926.250/0001-76
- Processooficial
- 23069.179255/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.783,89
- Valor globaloficial
- R$ 6.783,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO DE TRABALHOMÓDULO DE TRABALHO, MATERIAL MADEIRA MDF, DIMENSÕES MESA ESCRITÓRIO 1,20 X 0,75 X 0,74 M, NÚMERO GAVETAS MESA ESCRITÓRIO 3 UN, DIMENSÕES CONEXÃO 0,75 X 0,74 M, DIMENSÕES MESA MICROCOMPUTADOR 1,00 X 0,… | 4 | R$ 580,93 | R$ 2.323,72 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIO… | 5 | R$ 670,32 | R$ 3.351,60 |
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,24 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITÃO PA… | 1 | R$ 1.108,57 | R$ 1.108,57 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.783,89
- A liquidarcalculado
- R$ 5.675,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.108,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001161 · 26/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.783,89 · a liquidar R$ 5.675,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.108,57
Faturas
- 1828 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.108,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001161 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.179255/2025-71
valor global após o termo: R$ 6.783,89 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 660780
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.