Contrato federal · Empenho 2025NE000676 · Comprasnet Contratos
SIA 18060 IME
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 28.926.250/0001-76) para: sia 18060 ime. Valor global contratado: R$ 1.825,28. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 28.926.250/0001-76
- Processooficial
- 23069.172102/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.825,28
- Valor globaloficial
- R$ 1.825,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO DE TRABALHOMÓDULO DE TRABALHO, MATERIAL MADEIRA MDF, DIMENSÕES MESA ESCRITÓRIO 1,20 X 0,75 X 0,74 M, NÚMERO GAVETAS MESA ESCRITÓRIO 3 UN, DIMENSÕES CONEXÃO 0,75 X 0,74 M, DIMENSÕES MESA MICROCOMPUTADOR 1,00 X 0,… | 3 | R$ 516,56 | R$ 1.549,68 |
| MESAMESA, MATERIAL ESTRUTURA PARAFUSOS, MATERIAL TAMPO MDP, MATERIAL BORDA FILME MELAMíNICO, LARGURA 1200 MM, ALTURA 740 MM, ESPESSURA TAMPO 25 MM, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME… | 1 | R$ 275,60 | R$ 275,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 275,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 275,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000676 · 03/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 275,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 275,60
Faturas
- 1829 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 275,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000676 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000676 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.172102/2025-01
valor global após o termo: R$ 1.825,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 660803
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 18:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.