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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000214 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O SETOR DA ODONTOLOGIA (CPPAS) DO IFPB CAMPUS JOAO PESSOA 2025, DISP. DE LICITAÇÃO 90166/2025, PROCESSO Nº 23326.007889.2025-45.
IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou SUNMED HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 61.089.913/0001-10) para: aquisicao de materiais permanentes para o setor da odontologia (cppas) do ifpb campus joao pessoa 2025, disp. de licitação 90166/2025, processo nº 23326.007889.2025-45.. Valor global contratado: R$ 3.250,00. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA 158469
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- SUNMED HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 61.089.913/0001-10
- Processooficial
- 23326.007889.2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90166/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICOCOMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO ACIMA DE120 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNAANTICORROSIVA, VOLTAGEM 110/220 V, COMPONENTE ADICION… | 1 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000214 · 23/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.250,00
Faturas
- 7 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000214 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000214 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.007889.2025-45
valor global após o termo: R$ 3.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 660930
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 04:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.