Contrato federal · Empenho 2025NE000304 · Comprasnet Contratos
PROCESSO: 25381.000474/2025-10 - LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 241/2025
INSTITUTO RENNE RACHOU (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 19.802.941/0001-77) para: processo: 25381.000474/2025-10 - licitação: dispensa de licitação nº 241/2025. Valor global contratado: R$ 3.372,50. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO RENNE RACHOU 254423
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 19.802.941/0001-77
- Processooficial
- 25381.000474/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00241/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.372,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.372,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETEaspecto físico: sólido, peso: 90, tipo: com perfume, formato: ovalado, aroma: não aplicável, cor: branca, aplicação: pele normal, características adicionais: não aplicável | 300 | R$ 2,76 | R$ 828,00 |
| PAPEL ALUMÍNIOmaterial: alumínio, comprimento: 7,50, largura: 30, apresentação: rolo | 500 | R$ 4,74 | R$ 2.370,00 |
| PANO LIMPEZAmaterial: 100% algodão, comprimento: 70, largura: 50, características adicionais: chão, cor: branca | 50 | R$ 3,49 | R$ 174,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.372,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.372,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000304 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.372,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.372,50
Faturas
- 215625 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.372,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000304 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000304 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000474/2025-10
valor global após o termo: R$ 3.372,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 660934
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 15:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.