Contrato federal · Empenho 2025NE000253 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS) E UNIFORMES (TOUCAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BIOTÉRIO CENTRAL.
PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 57.111.717/0001-28) para: aquisição de material hospitalar (luvas) e uniformes (toucas) para atender as demandas do biotério central.. Valor global contratado: R$ 3.423,60. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG 153273
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 57.111.717/0001-28
- Processooficial
- 23072.245632/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90256/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.423,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.423,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOUCA HOSPITALARTOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICOEM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPOUSO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 0… | 90 | R$ 8,04 | R$ 723,60 |
| LUVA PROTEÇÃOLUVA PROTEÇÃO, MATERIAL BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO GRANDE, TAMANHO CANO MÉDIO, TIPO AMBIDESTRA, SEM COSTURA, FITA PARA AJUSTE NO PUNH O, APLICAÇÃO USOLABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL/… | 150 | R$ 18,00 | R$ 2.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.423,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.423,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000253 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.423,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.423,60
Faturas
- DANFE 393 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.423,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000253 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.245632/2025-19
valor global após o termo: R$ 3.423,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 660966
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.