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Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE INSUMOS CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 02 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2024 DO PREGÃO SRP Nº 90014/2024. DOD Nº 68-PE/2025. ENTREGA EM REMESSA ÚNICA, NO PRAZ…

LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou LSC COMERCIAL LTDA (CNPJ 22.569.484/0001-27) para: aquisição de insumos conforme pedido de fornecimento nº 02 da ata de registro de preços nº 90/2024 do pregão srp nº 90014/2024. dod nº 68-pe/2025. entrega em remessa única, no prazo de 60 dias do recebimento do empenho.. Valor global contratado: R$ 603,75. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
Unidade (UASG)oficial
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE 130016
Local da unidadeoficial
RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial
LSC COMERCIAL LTDACNPJ 22.569.484/0001-27
Processooficial
21002.000828/2024-01
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90014/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 603,75
Valor globaloficial
R$ 603,75
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
17/07/2025
Vigênciaoficial
17/07/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
HIDRÓXIDO DE SÓDIOHIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO EM LENTILHAS OU MICRO PÉROLAS ESBRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P…15R$ 40,25R$ 603,75

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 603,75
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 603,75

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000102 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 603,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 603,75

Faturas

  • 7313 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 603,75

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Encerramento 2025NE000102 · Não informada

    Saneamento processual conforme consta no processo SEI 21002.000742/2026-32.

    valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025

  2. Empenho 2025NE000102 · 17/07/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21002.000828/2024-01

    valor global após o termo: R$ 603,75 · vigência até 31/12/2025

FornecedorLSC COMERCIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 661043
Lido da fonte em
01/11/2026, 15:24
Última mudança no registro
20/10/2026, 12:15
Itens e empenhos consultados em
02/11/2026, 05:06

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.