Contrato federal · Empenho 2025NE000122 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO CONFORME PREGÃO SRP 00042/2023-DLO
INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: empenho para aquisição de material de laboratório conforme pregão srp 00042/2023-dlo. Valor global contratado: R$ 406,00. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG 153291
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23072.253668/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 406,00
- Valor globaloficial
- R$ 406,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 300 ML, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 10 | R$ 7,40 | R$ 74,00 |
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 1000 ML, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 10 | R$ 15,80 | R$ 158,00 |
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 500 ML, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 20 | R$ 8,70 | R$ 174,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 406,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 406,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000122 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 406,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 406,00
Faturas
- 18196 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 406,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000122 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.253668/2025-76
valor global após o termo: R$ 406,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 661075
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.