Contrato federal · Empenho 2025NE000117 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA INDÍGENA (MQAI) PARA ATENDER O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 45.827.291/0001-24) para: aquisição de equipamentos para a operacionalização das ações do monitoramento da qualidade da água indígena (mqai) para atender o distrito sanitário especial indígena de manaus.. Valor global contratado: R$ 8.641,29. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 45.827.291/0001-24
- Processooficial
- 25037.002674/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.641,29
- Valor globaloficial
- R$ 8.641,29
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA ANALÍTICABALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,0001 G, DIÂMETRO PRATO 90 MM,TEMPO MEDIÇÃO 2 S | 1 | R$ 4.847,64 | R$ 4.847,64 |
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO DEIONIZADOR DE COLUNA, VOLTAGEM 110/220 V,VAZÃO 50 L/H, MATERIAL GABINETE CARCAÇA E COLUNA EM PVC, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SENSOR CONDUTIVÍMETRO DE ALARME ÓTICO, A… | 1 | R$ 997,50 | R$ 997,50 |
| ESTUFA LABORATÓRIOESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 80 L, TEMPERATURA ATÉ 70°C, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INT… | 1 | R$ 2.796,15 | R$ 2.796,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.641,29
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.641,29
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000117 · 25/02/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.641,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.641,29
Faturas
- 191 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.641,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000117 · 25/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.002674/2025-19
valor global após o termo: R$ 8.641,29 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 661107
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 14:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 06:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.