Contrato federal · Contrato 00022/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE SUPORTE À ÁREA ASSISTENCIAL, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA COM DED…
EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ 09.192.042/0001-46) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de apoio às atividades administrativas e de suporte à área assistencial, com cessão de mão de obra com dedicação exclusiva, para atender às necess…. Valor global contratado: R$ 14.123.825,52. Vigência de 01/11/2025 a 31/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA 155020
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDACNPJ 09.192.042/0001-46
- Processooficial
- 23533.042486/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 11.358.104,52
- Valor globaloficial
- R$ 14.123.825,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 12.971.441,77
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Publicaçãooficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/11/2025 a 31/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL | 12 | R$ 15.768,22 | R$ 189.218,64 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 12 | R$ 101.130,84 | R$ 1.213.570,08 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 12 | R$ 117.072,96 | R$ 1.404.875,52 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 12 | R$ 92.201,04 | R$ 1.106.412,48 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 12 | R$ 78.571,08 | R$ 942.852,96 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 12 | R$ 214.379,44 | R$ 2.572.553,28 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 12 | R$ 552.549,60 | R$ 6.630.595,20 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 12 | R$ 5.312,28 | R$ 63.747,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.755.713,08
- A liquidarcalculado
- R$ 1.332.684,26
- Liquidadocalculado
- R$ 39.689,67
- Pagocalculado
- R$ 5.383.339,15
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002040 · 11/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE003930 · 10/11/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 946.508,71 · a liquidar R$ 946.508,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE003950 · 11/11/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 386.175,55 · a liquidar R$ 386.175,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000083 · 23/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 946.508,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 946.508,71
- 2026NE000817 · 13/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 946.508,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 946.508,71
- 2026NE000355 · 10/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 946.508,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 946.508,71
- 2026NE001017 · 30/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 946.508,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 946.508,71
- 2026NE001194 · 09/04/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001191 · 09/04/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 971.341,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 39.689,67 · pago R$ 931.651,83
- 2026NE001426 · 24/04/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 665.652,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 665.652,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 17/04/2026
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 22/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 25/09/2025, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CUSTOS CONTRATUAIS, DECORRENTE DA INCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DO REAJUSTE DO SALÁRIO BASE, BEM COMO DOS BENEFÍCIOS DE VALE-TRANSPORTE, VALE-ALIMENTAÇ…
valor global após o termo: R$ 14.123.825,52 · vigência até 31/10/2026
Termo de Rescisão 00022/2025 · 31/05/2026
O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO A RESCISÃO DO CONTRATO N.º 22/2025, NOS TERMOS DO ART. 183, INC. II, DO DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA HU BRASIL, VERSÃO 2.0 (RLCE 2.0)
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 661256
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.