Contrato federal · Contrato 00031/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ABRANGENDO MICRO-ÔNIBUS POR DEMANDA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
COLEGIO PEDRO II contratou J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDA (CNPJ 28.718.892/0001-80) para: contratação de serviços comuns de transporte de passageiros, sem dedicação exclusiva, abrangendo micro-ônibus por demanda, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 19.608,70. Vigência de 25/09/2025 a 25/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II 153167
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDACNPJ 28.718.892/0001-80
- Processooficial
- 23040.006923/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 18.807,50
- Valor globaloficial
- R$ 19.608,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 451.000,10
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Publicaçãooficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 25/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 5 | R$ 1.461,20 | R$ 7.306,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 10 | R$ 1.230,27 | R$ 12.302,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.631,77
- A liquidarcalculado
- R$ 1.401,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.230,27
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000194 · 29/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000067 · 23/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.631,77 · a liquidar R$ 1.401,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.230,27
Faturas
- 111 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.230,27
- 52 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.230,27
- 42 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.923,00
- 13 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.230,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 11/02/2026
REAJUSTE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 25/09/2025
valor global após o termo: R$ 19.608,70 · vigência até 25/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 661284
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 20:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.