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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000148 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO ( AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA) PARA ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADA AOS USUÁRIOS INDÍGENAS DA CASAI-CMG, NO ÂMBITO DO D…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PABLO LUIS MARTINS (CNPJ 09.138.326/0001-54) para: atender aquisição de material de acondicionamento ( aquisição de caixa plástica) para atendimento à assistência à saúde prestada aos usuários indígenas da casai-cmg, no âmbito do dsei/pe.. Valor global contratado: R$ 249,50. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO 257047
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09.138.326/0001-54
- Processooficial
- 25059.004348/2023-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 249,50
- Valor globaloficial
- R$ 249,50
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Publicaçãooficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 44 CM, LARGURA 29 CM,ALTURA 18 CM, APLICAÇÃO ORGANIZADOR MATERIAIS, COR BRANCA, TRANSMITÂNCIATRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVAS E ALÇAS… | 5 | R$ 49,90 | R$ 249,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 249,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 249,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000148 · 23/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 249,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 249,50
Faturas
- 6563 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 249,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000148 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25059.004348/2023-26
valor global após o termo: R$ 249,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 661368
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 11:30
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 18:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.