Contrato federal · Empenho 2025NE000656 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARROCERIA E SOBRETAMPA PARA DAV
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou NEW REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 57.742.317/0001-10) para: aquisição de carroceria e sobretampa para dav. Valor global contratado: R$ 45.980,00. Vigência de 30/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- NEW REPRESENTACAO LTDACNPJ 57.742.317/0001-10
- Processooficial
- 23072.236015/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90205/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2025
- Vigênciaoficial
- 30/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARROCERIA MADEIRA CAMINHÃOCARROCERIA MADEIRA CAMINHÃO, MATERIAL MADEIRA GARAPA, TIPO ABERTA, COMPRIMENTO6,8 M, LARGURA 2,6 M, ALTURA 1,5 M, APLICAçãO TRANSPORTE DE MATERIAIS,CARACTERíSTICAS ADICIONAIS PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | 1 | R$ 27.990,00 | R$ 27.990,00 |
| CARROCERIA MADEIRA CAMINHÃOCARROCERIA MADEIRA CAMINHÃO, MATERIAL MADEIRA GARAPA, TIPO ABERTA, COMPRIMENTO6,8 M, LARGURA 2,6 M, ALTURA 1,5 M, APLICAçãO TRANSPORTE DE MATERIAIS,CARACTERíSTICAS ADICIONAIS PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | 1 | R$ 17.990,00 | R$ 17.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45.980,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000656 · 30/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 45.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.980,00
Faturas
- 25 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.990,00
- 000022 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000656 · 30/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000656 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.236015/2025-22
valor global após o termo: R$ 45.980,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 661416
- Lido da fonte em
- 06/11/2026, 03:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 04:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.