Contrato federal · Empenho 2025NE000577 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL(2025NC800057- 2024PR000075 - PC 74.293 – MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - SI 28 (TED Nº 24-EME-013-00- COLOG/IMBEL. DIEX 201 10-DIV ARM…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou CABANA MAGAZINE LTDA (CNPJ 51.621.518/0001-83) para: esses dados deverão constar na nota fiscal(2025nc800057- 2024pr000075 - pc 74.293 – material de proteção e segurança - si 28 (ted nº 24-eme-013-00- colog/imbel. diex 201 10-div armt/cmat/colog de 29 jul 25.) ocorrendo di…. Valor global contratado: R$ 4.440,00. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- CABANA MAGAZINE LTDACNPJ 51.621.518/0001-83
- Processooficial
- 2024PR000075
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90075/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTALAVENTAL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MODELO FORRADO, TIPO IMPERMEÁVEL , COR BRANCA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIRAS DE AMARRAR FIXAS | 500 | R$ 8,88 | R$ 4.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.880,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000577 · 08/08/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.880,00
Faturas
- 1020-TED · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000577 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000577 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024PR000075
valor global após o termo: R$ 4.440,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 661426
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.