Contrato federal · Empenho 2025NE000187 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E RECARGA DE EXTINTORES - PROCESSO 23192.001420.2024-84 - DISPENSA 90007/2025 UASG 158492.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES (CNPJ 20.405.929/0001-08) para: contratação de serviço de manutenção em sistemas de segurança contra incêndio e recarga de extintores - processo 23192.001420.2024-84 - dispensa 90007/2025 uasg 158492.. Valor global contratado: R$ 1.530,00. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZESCNPJ 20.405.929/0001-08
- Processooficial
- 23192.001420.2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.530,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.530,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA IDENTIFICAÇÃOPLACA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 25 CM, ALTURA 15 CM,APLICAÇÃO IDENTIFICAR LOCAL EXTINTOR, GRAVAÇÃO CONFORME MODELO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 100% FOTOLUMINESCENTE | 20 | R$ 5,00 | R$ 100,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA GÁS CARBÔNICO, CAPACIDADE CARGA 6 KG | 13 | R$ 110,00 | R$ 1.430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.530,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.530,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000187 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.530,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.530,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3053 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.530,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000187 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.001420.2024-84
valor global após o termo: R$ 1.530,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 661464
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.