Contrato federal · Empenho 2025NE600042 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL MATERIAL ARMAÇÃO: POLICARBONATO MATERIAL LENTE POLICARBONATO - PROCESSO AQUISIÇÃO 23493.001831/…
CAMPUS UMIRIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou DESTRA BRASIL LTDA (CNPJ 10.900.700/0001-96) para: empenho referente à aquisição de material hospitalar - óculos de proteção individual material armação: policarbonato material lente policarbonato - processo aquisição 23493.001831/2024-85 - pe 90003/2025 - uasg da licita…. Valor global contratado: R$ 13,20. Vigência de 06/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UMIRIM/IFCE 158957
- Local da unidadeoficial
- UMIRIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313757
- Fornecedoroficial
- DESTRA BRASIL LTDACNPJ 10.900.700/0001-96
- Processooficial
- 23493.001831/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13,20
- Valor globaloficial
- R$ 13,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUALÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTI-EMBAÇANTE, INFRADURA, EXTRA ANTI-RISCO, MODELO LENTES COM PORTEÇÃO LATERAL | 4 | R$ 3,30 | R$ 13,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE600042 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13,20
Faturas
- 17469 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE600042 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE600042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.001831/2024-85
valor global após o termo: R$ 13,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 661544
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.