Contrato federal · Empenho 2025NE600043 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL MATERIAL: ALGODÃO - PROCESSO AQUISIÇÃO 23493.001584/2024-17 - PE 90014/2024 - UASG DA LICITAÇÃO 1587…
CAMPUS UMIRIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA (CNPJ 51.477.402/0001-12) para: empenho referente à aquisição de material hospitalar - esparadrapo, impermeável material: algodão - processo aquisição 23493.001584/2024-17 - pe 90014/2024 - uasg da licitação 158719.. Valor global contratado: R$ 52,50. Vigência de 06/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UMIRIM/IFCE 158957
- Local da unidadeoficial
- UMIRIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313757
- Fornecedoroficial
- IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDACNPJ 51.477.402/0001-12
- Processooficial
- 23493.001584/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52,50
- Valor globaloficial
- R$ 52,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA HOSPITALARFITA HOSPITALAR, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL ALGODÃO, COMPONENTES ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES CERCA DE 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGÊNICO, COR COM COR | 5 | R$ 10,50 | R$ 52,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 52,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE600043 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52,50
Faturas
- 657 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE600043 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE600043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.001584/2024-17
valor global após o termo: R$ 52,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 661580
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 17:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.