Contrato federal · Contrato 00118/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA AS PESSOAS FÍSICAS REGISTRADAS NO CONTRATANTE.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ 33.683.111/0001-07) para: prestação dos serviços técnicos especializados na emissão de certificado digital para as pessoas físicas registradas no contratante.. Valor global contratado: R$ 3.763,50. Vigência de 04/09/2025 a 03/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)CNPJ 33.683.111/0001-07
- Processooficial
- 23114.911966/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00078/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IX
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.763,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.763,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 7.527,12
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 03/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃOSERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO - SERVICO DE VISTORIA / VALIDACAO / CERTIFICACAO - 36 MESES SERVICO DE VISTORIA /VALIDACAO/CERTIFICACAO SERPROID-EMISSÃO VIA MÓDULO ELETRÔNICO DE AR - PF… | 50 | R$ 75,27 | R$ 3.763,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.462,42
- A liquidarcalculado
- R$ 3.387,15
- Liquidadocalculado
- R$ 7,11
- Pagocalculado
- R$ 68,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001222 · 27/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.462,42 · a liquidar R$ 3.387,15 · liquidado R$ 7,11 · pago R$ 68,16
Faturas
- 1.022.622 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 75,27
- 821604 · emitida 24/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 301,08
- 787939 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 75,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 24/08/2026
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 00118/2025 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 3.763,50 · vigência até 03/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 661641
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 17:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.