Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NOBREAKS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO, PARA O IFMA - CAMPUS BARREIRINHAS, CONFO…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou HF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.127.148/0001-20) para: contratação de serviço de manutenção corretiva de nobreaks, com fornecimento de peças e outros materiais necessários à execução do serviço, para o ifma - campus barreirinhas, conforme processo 23249.024988.2024-71, uasg…. Valor global contratado: R$ 11.361,00. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS 158285
- Local da unidadeoficial
- BARREIRINHAS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2101707
- Fornecedoroficial
- HF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.127.148/0001-20
- Processooficial
- 23249.024988.2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.361,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.361,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAKServiço de Manutenção Corretiva Com fornecimento e substituição de bateriasdo nobreak SMS Power Vision NG 3000VA (2 baterias 12VDC/17Ah (24VDC)). | 1 | R$ 3.787,00 | R$ 3.787,00 |
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAKServiço de Manutenção Corretiva Com fornecimento e substituição de 16 baterias( tensão de 12V; capacidade de 9,0 AH) -do nobreak Titan Pro 10kVa ATA UPS. | 2 | R$ 3.787,00 | R$ 7.574,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.361,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.361,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 21/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 11.361,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.361,00
Faturas
- 115 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.361,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.024988.2024-71
valor global após o termo: R$ 11.361,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 661683
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 17:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.