Contrato federal · Outros 00014/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES
COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou AS SHOP COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA (CNPJ 47.308.261/0001-37) para: aquisição de materiais permanentes. Valor global contratado: R$ 109.750,48. Vigência de 01/12/2023 a 01/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM 194007
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- AS SHOP COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDACNPJ 47.308.261/0001-37
- Processooficial
- 08744.000843/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 109.750,48
- Valor globaloficial
- R$ 109.750,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2023
- Publicaçãooficial
- 06/12/2023
- Vigênciaoficial
- 01/12/2023 a 01/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AERONAVES TELEGUIADASAERONAVES TELEGUIADAS, TIPO AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE), QUANTIDADE MOTORES 4 MOTORES, TAMANHO DIAGONAL 354 MM, PESO MÁXIMO 907 G, VELOCIDADE ASCENSÃO VERTICAL 5 M/S, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 8 | R$ 13.718,81 | R$ 109.750,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.437,62
- A liquidarcalculado
- R$ 27.437,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000101 · 08/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.718,81 · a liquidar R$ 13.718,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000113 · 09/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.718,81 · a liquidar R$ 13.718,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000193 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.718,81
- 000192 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.718,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00014/2023 · 29/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08744.000843/2023-19
valor global após o termo: R$ 109.750,48 · vigência até 01/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 661836
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.