Contrato federal · Empenho 2024NE000251 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO REFEITÓRIO DE ALUNOS, CONFORME PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 11/2023 DA UASG 160342.. PROCESSO 23424.002292.20…
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 40.061.199/0001-82) para: empenho de despesa para aquisição de material de copa e cozinha destinado ao refeitório de alunos, conforme participação no pregão 11/2023 da uasg 160342.. processo 23424.002292.2024-15. Valor global contratado: R$ 405,92. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 40.061.199/0001-82
- Processooficial
- 23424.002292.2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 405,92
- Valor globaloficial
- R$ 405,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCORREDOR LOUÇAESCORREDOR LOUÇA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 36 PRATOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETANGULAR/TIPO INDUSTRIAL | 1 | R$ 296,94 | R$ 296,94 |
| BATEDOR MANUALBATEDOR MANUAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO EM POLIPROPILENO | 2 | R$ 25,58 | R$ 51,16 |
| PENEIRA COZINHAPENEIRA COZINHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO CÔNICO | 1 | R$ 57,82 | R$ 57,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 405,92
- A liquidarcalculado
- R$ 405,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000251 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 405,92 · a liquidar R$ 405,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7069 · emitida 20/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 405,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000251 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000251 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.002292.2024-15
valor global após o termo: R$ 405,92 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 661844
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 15:24
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 21:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.