Contrato federal · Contrato 00069/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NOBREAKS DE ALTA CAPACIDADE - 2KVA ATÉ 20 KVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, NOS CAMPI DA UFF EM…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA (CNPJ 35.439.466/0001-72) para: contratação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de nobreaks de alta capacidade - 2kva até 20 kva, com fornecimento de peças de reposição, nos campi da uff em volta redonda-rj e sti - superintendênc…. Valor global contratado: R$ 58.600,00. Vigência de 29/09/2025 a 29/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDACNPJ 35.439.466/0001-72
- Processooficial
- 23069.179902/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 58.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.600,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Publicaçãooficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 29/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAKSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NOBREAK DE ALTA CAPACIDADE - APC SRT10KXLT DE 10 KVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SER PRESTADO NA REGIÃO METROPOLITANA DE NITERÓI - RJ. | 1 | R$ 31.000,00 | R$ 31.000,00 |
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAKSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NOBREAKS DE ALTA CAPACIDADE -2KVA ATÉ 20 KVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SER PRESTADO NA REGIÃO METROPOLITANA DE VOLTA REDONDA-RJ. | 1 | R$ 27.600,00 | R$ 27.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 74.880,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001195 · 29/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 45.580,00 · a liquidar R$ 45.580,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001267 · 19/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.300,00 · a liquidar R$ 29.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 412 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.500,00
- 55 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.020,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 661850
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.