Contrato federal · Contrato 00051/2019 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÁGUA APRA O IFRN CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI.
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE (CNPJ 08.334.385/0001-35) para: fornecimento de água apra o ifrn campus são paulo do potengi.. Valor global contratado: R$ 48.000,00. Vigência de 23/04/2019 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTECNPJ 08.334.385/0001-35
- Processooficial
- 23515.001775/2018-35
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00001/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 48.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 45.360.000,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2019
- Publicaçãooficial
- 04/06/2019
- Vigênciaoficial
- 23/04/2019 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 1 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 156.944,20
- A liquidarcalculado
- R$ 25.379,74
- Liquidadocalculado
- R$ 7.303,77
- Pagocalculado
- R$ 84.767,41
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800047 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800183 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000038 · 09/08/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 36.609,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.633,46
- 2022NE000083 · 19/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.483,21
- 2023NE000024 · 07/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.665,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.665,75
- 2023NE000225 · 23/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.668,50 · a liquidar R$ 16.890,07 · liquidado R$ 5.002,05 · pago R$ 4.776,38
- 2024NE000038 · 21/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.000,00 · a liquidar R$ 8.489,67 · liquidado R$ 2.301,72 · pago R$ 27.208,61
Faturas
- 2025019017780 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.940,99
- 12/2024 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.898,54
- 11/2024 · emitida 12/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.076,70
- 10/2024 · emitida 11/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.305,10
- 09/2024 · emitida 12/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.493,90
- 08/2024 · emitida 12/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.735,82
- 07/2024 · emitida 12/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 549,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00028/2021 · 23/04/2021
INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O PERÍODO DE 24 DE ABRIL DE 2021 A 23 DE ABRIL DE 2022, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA DECIMA DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 48.000,00 · vigência até 31/12/2099
Termo de Apostilamento 00030/2022 · 21/03/2022
INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O PERÍODO DE 24 DE ABRIL DE 2022 A 23 DE ABRIL DE 2023
valor global após o termo: R$ 48.000,00 · vigência até 31/12/2099
Termo de Apostilamento 00066/2023 · 11/04/2023
INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O PERÍODO DE 24 DE ABRIL DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2024, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA DECIMA DO CONTRATO Nº 051/2019–PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 48.000,00 · vigência até 31/12/2099
Termo de Rescisão 00051/2019 · 18/12/2024
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO Nº 051/2019-PROAD/IFRN, COM EFEITOS A PARTIR DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 66189
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.